|
|
Faktúra |
70/2021
|
mlieko a mliečne výrobky
|
54,72 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Milsy |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88839
|
zmäkčovač vody, gastronádoby -ŠJ
|
395,76 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Gastro Hold |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD26
|
réžia strava ŠKD
|
99,17 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD27
|
réžia strava ZŠ
|
966,38 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
OFD28
|
prispevok SF na stravu
|
217,30 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
potraviny
|
124,36 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
06.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
ovocie a zelenina
|
104,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Rema |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
10.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
potraviny
|
18,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
COOP Topoľčany |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
20.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
potraviny
|
124,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
20.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
mlieko a mliečne výrobky
|
75,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Milsy |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
23.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
ovocie a zelenina
|
200,25 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Rema |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
27.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
potraviny
|
138,89 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
18.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
ovocie a zelenina
|
45,76 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Rema |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
26.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
stravenky
|
483,71 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Ticket |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
stôl
|
188,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
DAFFER |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88846
|
elektrika ŠJ
|
472,63 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88847
|
čistiace prostriedky, sáčky ŠJ
|
229,13 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Jaroslav Petrík |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88848
|
oprava vodovodu a kanalizácie ŠJ
|
317,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Ladislav Baček |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88849
|
malovanie ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Ladislav Baček |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88839
|
zmäkčovač vody, gastronádoby -ŠJ
|
395,76 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Gastro Hold |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |