Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 plyn 1/13 2 474,00 s DPH 08.01.2013 SPP, a.s. 17.10.2013
Faktúra OFD18 strava HN 6/13 40,00 s DPH 10.07.2013 ŠJ pri ZŠ 17.10.2013
Faktúra 42 telefón 7/13 19,70 s DPH 07.08.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2013
Faktúra 41 výmena dlažby v sut. 4 815,40 s DPH 07.08.2013 Keram plus, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 40 plyn 8/13 2 185,00 s DPH 05.08.2013 SPP, a.s. 17.10.2013
Faktúra 39 tlačivá 37,74 s DPH 26.07.2013 ŠEVT, a.s. 17.10.2013
Faktúra OFD20 cest.žiakom 1-6/13 8 607,60 s DPH 23.07.2013 17.10.2013
Faktúra 38 elektr. 3q/13 ZŠ,ŠJ 2 392,03 s DPH 10.07.2013 ZSE Energia, a.s. 17.10.2013
Faktúra 37 inštal. programu 72,00 s DPH 10.07.2013 Vema, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra OFD17 réžia z-ci ŠJ 2q/13 269,50 s DPH 10.07.2013 ŠJ pri ZŠ 17.10.2013
Faktúra 44 žiacka agenda 349,00 s DPH 20.08.2013 aSc, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra OFD16 réžia z-ci ZŠ 2q/13 867,02 s DPH 10.07.2013 ŠJ pri ZŠ 17.10.2013
Faktúra 36 BOZP 2q/13 79,68 s DPH 10.07.2013 Ján Macák BP-COM 17.10.2013
Faktúra 35 telefón 6/13 27,23 s DPH 10.07.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2013
Faktúra 34 plyn 6,7/13 2 185,00 s DPH 04.07.2013 SPP, a.s. 17.10.2013
Faktúra 33 doplatok plynu 1 520,36 s DPH 25.06.2013 SPP, a.s. 17.10.2013
Faktúra 32 práva mzd.program 192,00 s DPH 18.06.2013 Vema, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 31 ročná prehl.kotlov 365,40 s DPH 10.06.2013 Mgr. Jánoš MOS MaRT 17.10.2013
Faktúra 43 práva účt.program 83,65 s DPH 13.08.2013 Ives 17.10.2013
Faktúra 46 plyn 9/13 2 185,00 s DPH 05.09.2013 SPP, a.s. 17.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3368