Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 29 PC Shark 268,00 s DPH 07.06.2013 Shark Online, a.s. 17.10.2013
Faktúra 3 BOZP 4q/12 79,68 s DPH 08.01.2013 Ján Macák BP-COM 17.10.2013
Faktúra 4 telefón 12/12 39,37 s DPH 08.01.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2013
Faktúra 5 vysvedčenia 30,42 s DPH 16.01.2013 ŠEVT, a.s. 17.10.2013
Faktúra 7 elektr. 1q/13 ZŠ,ŠJ 2 192,03 s DPH 18.01.2013 ZSE Energia, a.s. 17.10.2013
Faktúra 9 poistenie PC 51,00 s DPH 01.02.2013 Generali Sl., a.s. 17.10.2013
Faktúra 10 telefón 1/13 44,14 s DPH 07.02.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2013
Faktúra 11 plyn 2/13 2 474,00 s DPH 07.02.2013 SPP, a.s. 17.10.2013
Faktúra 12 multif. zariadenie 165,31 s DPH 18.02.2013 DT-Tranding, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 18 časopis 13,72 s DPH 18.03.2013 Pamiko, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 88801 program ŠJ 177,89 s DPH 18.02.2013 Kelvin, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 13 odvoz odpadu 115,20 s DPH 20.02.2013 Keram plus, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 14 rekonštrukcia WC 3 077,18 s DPH 20.02.2013 Keram plus, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 15 odvoz odpadu 88,80 s DPH 20.02.2013 Keram plus, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 88802 nože ŠJ 21,60 s DPH 21.02.2013 Igor Dúcky 17.10.2013
Faktúra 16 plyn 3/13 2 474,00 s DPH 05.03.2013 SPP, a.s. 17.10.2013
Faktúra 17 telefón 2/13 68,12 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2013
Faktúra OFD4 strava HN 2/13 30,00 s DPH 12.03.2013 ŠJ pri ZŠ 17.10.2013
Faktúra 28 telefón 4/13 40,16 s DPH 09.05.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2013
Faktúra OFD19 strava zo SF 2q/13 73,80 s DPH 10.07.2013 ŠJ pri ZŠ 17.10.2013
zobrazené záznamy: 3341-3360/3400