|
|
Faktúra |
18
|
kompas
|
22,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
pomôcky na výtvarný krúžok
|
257,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Ing. Dušan Repka - EVRE |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
kancelárske potreby
|
367,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
plyn 1/15
|
1 243,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
telefón 2/15
|
39,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
plyn 3/15
|
1 243.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
Zmluva |
Projekt 4 - Zmluva č. 889/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
NÚCEM Bratislava |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
88804
|
plechy ŠJ
|
212,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
FIMABO, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
88803
|
kuchynské potreby ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Altrak, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
88802
|
kuchynské potreby ŠJ
|
86,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Altrak, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
88801
|
hyg. a čist. potreby ŠJ
|
107,57 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Jan Danis |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefón 1/15
|
27,28 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
stravné lístky
|
331,62 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
krytina na altánok
|
945,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Keram plus, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
plyn 2/15
|
1 243.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
osadenie dverí
|
170,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Drevital, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
rekonštrukcia soc. zariadení, I.posch.dievč.
|
2 500,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo č. 3
|
03.12.2015 |
Keram plus, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
služby BOZP za 4.Q
|
91,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
plyn 12/14
|
1 932.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
05 ŠJ
|
nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
COOP Jednota Topoľčany , spotrebné družstvo |
|
|
|
|
22.12.2014 |