|
|
Faktúra |
23
|
telefón 3/15
|
39,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o uskutočnení školy v prírode
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Fantázia dp, s.r.o |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefón 9/2015
|
20,82 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88809
|
kuchynské potreby ŠJ
|
20,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Altrak, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
88810
|
čistiace prostriedky
|
206,23 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
PP-SOT, s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
88811
|
akutalizácia a servis programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
88812
|
kuchynské potreby ŠJ
|
90,34 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
88813
|
závesy v ŠJ
|
18,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
BAMI SK, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Nedoplatok plyn obdobie 01.01. - 31.07.2015
|
18 479,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
CDčka na hudobnú výchovu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Pavelčákovci, s. r. o |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
stravné lístky
|
403,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
plyn 9/2015
|
1 442,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
telefón 8/2015
|
27,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn 10/2015
|
1 442,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
elektrina 3.Q
|
2 809,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
knihy anglického jazyka
|
71,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88807
|
kuchynské potreby ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Altrak, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
služby BOZP za 3.Q
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
ročná prehl.kotlov
|
376,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Mgr. Jánoš MOS MaRT |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
odborná tech. prehl. športového náradia
|
62,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
16.10.2015 |