|
|
Faktúra |
60
|
služby BOZP za 3.Q
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
ročná prehl.kotlov
|
376,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Mgr. Jánoš MOS MaRT |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
odborná tech. prehl. športového náradia
|
62,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
odborná prehl. plyn. kotolne
|
255,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Eva Sečanská |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
88814
|
prac. odev, obuv ŠJ
|
132,14 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
BAMI SK, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
88814
|
prac. odev, obuv ŠJ
|
132,14 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
BAMI SK, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
88815
|
prac. odev, obuv ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
BAMI SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88816
|
mäsodoska
|
78,71 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88817
|
čistiace prostriedky
|
203,47 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
PP-SOT, s.r.o |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88818
|
čist. a hyg. potreby ŠJ
|
46,43 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Dúcky Igor |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
Zmluva |
Zmluva č. 4
|
Zmluva o bežnom účte v Prima banke
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o pobyte
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Obec Zliechov |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
88808
|
kuchynské a čistiace prostriedky
|
218,21 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
PP-SOT, s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
88806
|
pošt. poukážky ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
služby BOZP za 1.Q
|
91,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
plyn 7/15
|
1 243,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
plyn 5/15
|
1 243,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
telefón 04/15
|
26,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
pomôcky na výtvarný krúžok
|
116,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
SVING SK, spol. s. r. o |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
nábytok
|
742,98 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
JYSK s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2015 |