|
|
Faktúra |
OFDŠJ02
|
bankové poplatky ŠJ 1q/13
|
46,65 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
OFDŠJ02
|
bankové poplatky ŠJ 4q/12
|
53,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
Zmluva |
Projekt 4 - Zmluva č. 889/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
NÚCEM Bratislava |
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn 1/13
|
2 474,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
elektr. 4q/13 ZŠ,ŠJ
|
2 392,03 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
88808
|
servis programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
88807
|
prac. odev, obuv ŠJ
|
190,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
BAMI SK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
OFD26
|
strava HN 9/13
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
OFD25
|
strava zo SF 3q/13
|
31,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
kalibr.detekt.plynu
|
104,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Remat - Maco Miloš |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
telefón 9/13
|
39,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
hlina krúžok tvoriv.
|
109,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
OGO, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
BOZP 3q/13
|
79,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Ján Macák BP-COM |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
poistenie PC
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Generali Sl., a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
plyn 10/13
|
2 185,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
poist. žiakov,majetku
|
279,43 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Generali Sl., a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
doprava materiálu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Jozef Broniš |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
88810
|
hrnce, podnosy ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Altrak, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
telefón 8/13
|
28,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
plyn 9/13
|
2 185,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |