|
|
Faktúra |
35/2024
|
ovocie, zelenina
|
300,48 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
19.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
ovocie, zelenina
|
80,28 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
08.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
218,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
25.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
ovocie, zelenina
|
44,08 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
25.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 108,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
25.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
540,47 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
25.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Potraviny
|
2 499,04 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
25.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Potraviny
|
316,96 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
25.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
ovocie, zelenina
|
69,93 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
26.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Chlieb, pečivo
|
347,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Braptek |
ŠJ Zlatníky |
|
|
27.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
konntrola komína
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Anton Klačanský |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
stavebnice na krúžok
|
194,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
EDU POINT s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
pračka hisense
|
239,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Nay |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
zálohy na plyn od 8-12/2024
|
16 940.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Stredoslovenska energetika |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Judr.Danica Bedlovičová |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
klavesnice, nahradne diely , MS office
|
208,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
APM Technik s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
elektrika ZŠ
|
1 485,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88807
|
čistiace prostriedky
|
43,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
LVSR s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88808
|
čistiace prostriedky, jednorazove nádoby
|
498,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Jaroslav Petrík |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
28.03.2024 |