Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18	kompas	22,60	s DPH			27.03.2015	TRINET Corp., s.r.o.					27.03.2015
	Faktúra	17	pomôcky na výtvarný krúžok	257,94	s DPH			10.03.2015	Ing. Dušan Repka - EVRE					12.03.2015
	Faktúra	15	kancelárske potreby	367,76	s DPH			06.03.2015	Slavomír Binčík - JUNIOR					12.03.2015
	Faktúra	7	plyn 1/15	1 243,00	s DPH			23.01.2015	SPP, a.s.					30.01.2015
	Faktúra	14	telefón 2/15	39,52	s DPH			06.03.2015	Slovak Telekom, a.s.					16.03.2015
	Faktúra	13	plyn 3/15	1 243.00	s DPH			06.03.2015	SPP, a.s.					30.01.2015
	Zmluva	Projekt 4 - Zmluva č. 889/2013	Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu		s DPH			24.06.2013	NÚCEM Bratislava					25.06.2013
	Faktúra	88804	plechy ŠJ	212,70	s DPH			03.03.2015	FIMABO, s.r.o.					03.03.2015
	Faktúra	88803	kuchynské potreby ŠJ	53,00	s DPH			23.02.2015	Altrak, s.r.o.					27.02.2015
	Faktúra	88802	kuchynské potreby ŠJ	86,50	s DPH			27.01.2015	Altrak, s.r.o.					30.01.2015
	Faktúra	88801	hyg. a čist. potreby ŠJ	107,57	s DPH			21.01.2015	Jan Danis					30.01.2015
	Faktúra	1	telefón 1/15	27,28	s DPH			11.02.2015	Slovak Telekom, a.s.					27.02.2015
	Faktúra	11	stravné lístky	331,62	s DPH			11.02.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.					27.02.2015
	Faktúra	10	krytina na altánok	945,00	s DPH			06.02.2015	Keram plus, s.r.o.					27.02.2015
	Faktúra	9	plyn 2/15	1 243.00	s DPH			06.02.2015	SPP, a.s.					12.02.2015
	Faktúra	8	osadenie dverí	170,00	s DPH			27.01.2015	Drevital, s.r.o.					30.01.2015
	Faktúra	70	rekonštrukcia soc. zariadení, I.posch.dievč.	2 500,00	s DPH		zmluva o dielo č. 3	03.12.2015	Keram plus, s.r.o.					03.12.2015
	Faktúra	72	služby BOZP za 4.Q	91,00	s DPH			03.12.2015	BP-COM, s.r.o.					14.12.2015
	Faktúra	68	plyn 12/14	1 932.00	s DPH			05.12.2014	SPP, a.s.					10.12.2014
	Zmluva	05 ŠJ	nákup tovaru		s DPH			22.12.2014	COOP Jednota Topoľčany , spotrebné družstvo					22.12.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3383