Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	OFDŠJ02	bankové poplatky ŠJ 1q/13	46,65	s DPH			02.05.2013	ŠJ pri ZŠ					31.05.2013
	Faktúra	OFDŠJ02	bankové poplatky ŠJ 4q/12	53,10	s DPH			02.05.2013	ŠJ pri ZŠ					31.05.2013
	Zmluva	Projekt 4 - Zmluva č. 889/2013	Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu		s DPH			24.06.2013	NÚCEM Bratislava					25.06.2013
	Faktúra	1	plyn 1/13	2 474,00	s DPH			08.01.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	50	elektr. 4q/13 ZŠ,ŠJ	2 392,03	s DPH			03.10.2013	ZSE Energia, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	88808	servis programu ŠJ	39,32	s DPH			23.08.2013	SOFT-GL, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	88807	prac. odev, obuv ŠJ	190,20	s DPH			01.08.2013	BAMI SK, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	OFD26	strava HN 9/13	100,00	s DPH			09.10.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	OFD25	strava zo SF 3q/13	31,60	s DPH			09.10.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	56	kalibr.detekt.plynu	104,50	s DPH			03.10.2013	Remat - Maco Miloš					17.10.2013
	Faktúra	55	telefón 9/13	39,53	s DPH			10.10.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	54	hlina krúžok tvoriv.	109,70	s DPH			03.10.2013	OGO, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	53	BOZP 3q/13	79,68	s DPH			03.10.2013	Ján Macák BP-COM					17.10.2013
	Faktúra	52	poistenie PC	56,00	s DPH			03.10.2013	Generali Sl., a.s.					17.10.2013
	Faktúra	51	plyn 10/13	2 185,00	s DPH			03.10.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	48	poist. žiakov,majetku	279,43	s DPH			09.09.2013	Generali Sl., a.s.					17.10.2013
	Faktúra	49	doprava materiálu	35,00	s DPH			18.09.2013	Jozef Broniš					17.10.2013
	Faktúra	88810	hrnce, podnosy ŠJ	95,00	s DPH			28.08.2013	Altrak, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	47	telefón 8/13	28,76	s DPH			09.09.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	46	plyn 9/13	2 185,00	s DPH			05.09.2013	SPP, a.s.					17.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3368