Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	74	žinenky	260,00	s DPH			19.12.2013	Duvlan, s.r.o.					19.12.2013
	Faktúra	75	vysvedčenia	26,80	s DPH			19.12.2013	ŠEVT, a.s.					19.12.2013
	Faktúra	76	kanc. potreby, odpadkové koše	269,44	s DPH			20.12.2013	Office Depot, s.r.o.					19.12.2013
	Faktúra	70	učebené pomôcky pre žiakov zo SZP	114,00	s DPH			19.12.2013	Nakladateľstvo Kupka					19.12.2013
	Faktúra	69	kontrola a predaj has.prístrojov	323,38	s DPH			19.12.2013	Kováčik, s.r.o.					19.12.2013
	Faktúra	OFD36	strava HN 11/13	79,00	s DPH			10.12.2013	ŠJ pri ZŠ					19.12.2013
	Faktúra	OFD37	strava HN 12/13	59,00	s DPH			17.12.2013	ŠJ pri ZŠ					19.12.2013
	Faktúra	OFD33	réžia z-ci ZŠ 9,10/13	689,92	s DPH			04.12.2013	ŠJ pri ZŠ					17.12.2013
	Faktúra	OFD33	réžia z-ci ZŠ 11/13	351,12	s DPH			10.12.2013	ŠJ pri ZŠ					17.12.2013
	Faktúra	67	Zvesti MS a MK SR	6,00	s DPH			13.12.2013	Slovenská pošta, a.s.					13.12.2013
	Faktúra	88815	ostrenie nožov ŠJ	35,86	s DPH			12.11.2013	Peter Pastva Kov-os					09.12.2013
	Faktúra	61	úraz. poistenie	22,40	s DPH			12.11.2013	Allianz Sl. poisťovňa, a.s.					09.12.2013
	Faktúra	58	revízia elektr. zariadení	450,00	s DPH			04.11.2013	Milan Trebichavký - Remit					09.12.2013
	Faktúra	56	kalibr. detektorov plynu	104,50	s DPH			11.10.2013	Remat - Maco Miloš					09.12.2013
	Faktúra	62	odborná prehl. plyn. kotolne	255,00	s DPH			19.11.2013	Eva Sečanská					09.12.2013
	Faktúra	4	telefón 12/12	39,37	s DPH			08.01.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	30	telefón 5/13	33,52	s DPH			07.06.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	24	rozbor vody	117,20	s DPH			24.04.2013	RÚVZ					17.10.2013
	Faktúra	25	záloha na plot	3 000,00	s DPH			30.04.2013	Keram plus, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	26	plyn 5,6/13	2 474,00	s DPH			06.05.2013	SPP, a.s.					17.10.2013

<< | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3261-3280/3383