Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	88813	závesy v ŠJ	18,84	s DPH			25.08.2015	BAMI SK, s.r.o.					28.08.2015
	Faktúra	88811	akutalizácia a servis programu ŠJ	39,24	s DPH			26.06.2015	SOFT-GL, s.r.o.					29.06.2015
	Faktúra	45	aSc Agenda Komplet ZŠ 2016	349,00	s DPH			27.07.2015	aSc, s.r.o.					27.07.2015
	Faktúra	88810	čistiace prostriedky	206,23	s DPH			24.06.2015	PP-SOT, s.r.o					12.06.2015
	Faktúra	88809	kuchynské potreby ŠJ	20,70	s DPH			29.05.2015	Altrak, s.r.o.					02.06.2015
	Faktúra	88808	kuchynské a čistiace prostriedky	218,21	s DPH			24.04.2015	PP-SOT, s.r.o					28.04.2015
	Faktúra	88807	kuchynské potreby ŠJ	32,00	s DPH			15.04.2015	Altrak, s.r.o.					21.04.2015
	Faktúra	88806	pošt. poukážky ŠJ	17,27	s DPH			26.03.2015	Slovenská pošta, a.s.					31.03.2015
	Faktúra	88805	oprava kotla	308,34	s DPH			16.03.2015	RM Gastro - JAZ s.r.o					16.03.2015
	Faktúra	50	renovácia tonera	21,00	s DPH			10.08.2015	RalCom spol.s.r.o					10.08.2015
	Faktúra	49	preplatok plynu	-8 192,58	s DPH			07.08.2015	SPP, a.s.					21.08.2015
	Faktúra	48	plyn 8/15	1 442,00	s DPH			04.08.2015	V-Elektra Slovakia, a.s.					17.08.2015
	Faktúra	47	telefón 7/15	21,00	s DPH			03.08.2015	Slovak Telekom, a.s.					17.08.2015
	Faktúra	46	licenčné práva na program ives	83,65	s DPH			03.08.2015	Ives					11.08.2015
	Faktúra	17	pomôcky na výtvarný krúžok	257,94	s DPH			10.03.2015	Ing. Dušan Repka - EVRE					12.03.2015
	Faktúra	15	kancelárske potreby	367,76	s DPH			06.03.2015	Slavomír Binčík - JUNIOR					12.03.2015
	Faktúra	62	odborná tech. prehl. športového náradia	62,81	s DPH			13.10.2015	Ľudovít Gereg - Servis					16.10.2015
	Faktúra	70	telefón 11/14	29,09	s DPH			05.12.2014	Slovak Telekom, a.s.					15.12.2014
	Faktúra	81	koberce	456,01	s DPH			18.12.2014	Interier Invest s.r.o					19.12.2014
	Faktúra	80	stoličky	986,00	s DPH			17.12.2014	Katarína Gregušová - in Interiér					19.12.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3455