Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14	rekonštrukcia WC	3 077,18	s DPH			20.02.2013	Keram plus, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	19	samozatvárač	102,00	s DPH			18.03.2013	Drevital, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	25	záloha na plot	3 000,00	s DPH			30.04.2013	Keram plus, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	27	kanc. papier	84,20	s DPH			07.05.2013	Office Depot, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	OFD12	réžia z-ci ŠJ 1q/13	217,14	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	OFD11	réžia z-ci ZŠ 1q/13	671,44	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	OFD10	strava HN 4/13	39,00	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	OFD9	strava zo SF 1q/13	57,70	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	26	plyn 5,6/13	2 474,00	s DPH			06.05.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	28	telefón 4/13	40,16	s DPH			09.05.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	24	rozbor vody	117,20	s DPH			24.04.2013	RÚVZ					17.10.2013
	Faktúra	OFD7	strava HN 3/13	35,00	s DPH			15.04.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	23	telefón 3/13	40,73	s DPH			10.04.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	22	elektr. 2q/13 ZŠ,ŠJ	2 192,03	s DPH			10.04.2013	ZSE Energia, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	21	BOZP 1q/13	79,68	s DPH			08.04.2013	Ján Macák BP-COM					17.10.2013
	Faktúra	20	plyn 4/13	2 474,00	s DPH			05.04.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	14	Skutočne odobraté obedy žiakmi ZŠ v HN 01/2017	51,00	bez DPH			20.02.2017	ŠJ pri ZŠ	ZŠ Zlatníky	Mgr. Mária Horváthová	riaditeľka školy	20.02.2017	20.02.2017
	Faktúra	22	Skutočne odobraté obedy ZŠ za 01,02/2017	357,28	bez DPH			09.03.2017	ŠJ pri ZŠ	ZŠ Zlatníky	Mgr. Mária Horváthová	riaditeľka školy	09.03.2017	09.03.2017
	Faktúra	OFD06	poistenie malých a stredných podnikateľov	51,00	bez DPH			08.02.2016	Generali poisťovňa, a. s.	ZŠ Zlatníky	Mgr. Mária Horváthová	riaditeľka školy	12.02.2016	08.02.2016
	Faktúra	OFD04	odobraté obedy žiakmi ZŠ v HN 01/2016	45,00	bez DPH			02.02.2016	ŠJ pri ZŠ	ZŠ Zlatníky	Mgr. Mária Horváthová	riaditeľka školy	02.02.2016	02.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3463