Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									17.10.2013
					s DPH									17.10.2013
	Zmluva		Potraviny, mäso, zelenina		s DPH			01.10.2008	Dúcky Igor	ŠJ pri ZŠ Zlatníky	Mgr. Súkeník Jozef	Riaditeľ školy		08.11.2016
	Faktúra	2	internet 2013	184,90	s DPH			08.01.2013	PBI, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	1	plyn 1/13	2 474,00	s DPH			08.01.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	4	telefón 12/12	39,37	s DPH			08.01.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	3	BOZP 4q/12	79,68	s DPH			08.01.2013	Ján Macák BP-COM					17.10.2013
	Faktúra	5	vysvedčenia	30,42	s DPH			16.01.2013	ŠEVT, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	7	elektr. 1q/13 ZŠ,ŠJ	2 192,03	s DPH			18.01.2013	ZSE Energia, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	6	elektr. prepl. 2012	-504,67	s DPH			18.01.2013	ZSE Energia, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	8	plyn prepl. 2012	-4 252.73	s DPH			18.01.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	9	poistenie PC	51,00	s DPH			01.02.2013	Generali Sl., a.s.					17.10.2013
	Faktúra	11	plyn 2/13	2 474,00	s DPH			07.02.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	10	telefón 1/13	44,14	s DPH			07.02.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	OFD2	strava HN 1/13	30,00	s DPH			12.02.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	12	multif. zariadenie	165,31	s DPH			18.02.2013	DT-Tranding, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	88801	program ŠJ	177,89	s DPH			18.02.2013	Kelvin, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	13	odvoz odpadu	115,20	s DPH			20.02.2013	Keram plus, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	14	rekonštrukcia WC	3 077,18	s DPH			20.02.2013	Keram plus, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	15	odvoz odpadu	88,80	s DPH			20.02.2013	Keram plus, s.r.o.					17.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3368