Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	plyn 1/13	2 474,00	s DPH			08.01.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	OFD18	strava HN 6/13	40,00	s DPH			10.07.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	42	telefón 7/13	19,70	s DPH			07.08.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	41	výmena dlažby v sut.	4 815,40	s DPH			07.08.2013	Keram plus, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	40	plyn 8/13	2 185,00	s DPH			05.08.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	39	tlačivá	37,74	s DPH			26.07.2013	ŠEVT, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	OFD20	cest.žiakom 1-6/13	8 607,60	s DPH			23.07.2013						17.10.2013
	Faktúra	38	elektr. 3q/13 ZŠ,ŠJ	2 392,03	s DPH			10.07.2013	ZSE Energia, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	37	inštal. programu	72,00	s DPH			10.07.2013	Vema, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	OFD17	réžia z-ci ŠJ 2q/13	269,50	s DPH			10.07.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	44	žiacka agenda	349,00	s DPH			20.08.2013	aSc, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	OFD16	réžia z-ci ZŠ 2q/13	867,02	s DPH			10.07.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	36	BOZP 2q/13	79,68	s DPH			10.07.2013	Ján Macák BP-COM					17.10.2013
	Faktúra	35	telefón 6/13	27,23	s DPH			10.07.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	34	plyn 6,7/13	2 185,00	s DPH			04.07.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	33	doplatok plynu	1 520,36	s DPH			25.06.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	32	práva mzd.program	192,00	s DPH			18.06.2013	Vema, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	31	ročná prehl.kotlov	365,40	s DPH			10.06.2013	Mgr. Jánoš MOS MaRT					17.10.2013
	Faktúra	43	práva účt.program	83,65	s DPH			13.08.2013	Ives					17.10.2013
	Faktúra	46	plyn 9/13	2 185,00	s DPH			05.09.2013	SPP, a.s.					17.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3368