Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	116	program Emil	162,00	s DPH			30.11.2021	Indícia	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	30.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	88850	čistiace prostriedky ŠJ	503,71	s DPH			26.11.2021	Igor Dúcky	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	26.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	78/2021	potraviny	124,36	s DPH			15.11.2021	Bidfood	ŠJ pri ZŠ Zlatníky			16.11.2021	06.12.2021
	Faktúra	79/2021	mäso a mäsové výrobky	543,01	s DPH			29.11.2021	Dúcky Igor	ŠJ pri ZŠ Zlatníky			30.11.2021	06.12.2021
	Faktúra	80/2021	ovocie a zelenina	242,75	s DPH			29.11.2021	Dúcky Igor	ŠJ pri ZŠ Zlatníky			30.11.2021	06.12.2021
	Faktúra	81/2021	potraviny	1 863,58	s DPH			29.11.2021	Dúcky Igor	ŠJ pri ZŠ Zlatníky			30.11.2021	06.12.2021
	Faktúra	82/2021	ovocie a zelenina	519,83	s DPH			29.11.2021	Dúcky Igor	ŠJ pri ZŠ Zlatníky			01.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	88849	malovanie ŠJ	2 500,00	s DPH			11.11.2021	Ladislav Baček	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	11.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	88843	tonerx, kanc.papier ŠJ	138,00	s DPH			22.10.2021	Gigaprint sk s.r.o.	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	22.10.2021	29.10.2021
	Faktúra	88847	čistiace prostriedky, sáčky ŠJ	229,13	s DPH			10.11.2021	Jaroslav Petrík	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	10.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	104	telefón	29,99	s DPH			09.11.2021	Slovak Telekom	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	09.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	95	školenie program účtovná závierka	20,00	s DPH			22.10.2021	RZMASP	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	22.10.2021	29.10.2021
	Faktúra	96	hlava HP tlačiarne ŠKD	25,85	s DPH			22.10.2021	Datacomp.s.r.o.	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	22.10.2021	29.10.2021
	Faktúra	97	kalibracia detektorov plynu	117,85	s DPH			25.10.2021	Remat - Maco Miloš	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	25.10.2021	29.10.2021
	Faktúra	98	interativne tabuľe	3 040,00	s DPH			02.11.2021	APM Technik s.r.o.	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	02.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	99	virtualna knižnica	19,92	s DPH			02.11.2021	Komenský s.r.o..	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	02.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	100	servisná prehliadka plynových kotlov	360,00	s DPH			02.11.2021	Marek Viselka	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	02.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	101	rozbor vody	13,00	s DPH			04.11.2021	RUVZ	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	04.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	102	elektrika ZŠ	484,85	s DPH			08.11.2021	ZSE	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	08.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	103	vaky ŠKD	359,40	s DPH			08.11.2021	KAISER+ KRAFT	ZŠ Zlatníky	Mgr. Lenka Jamrichová	riaditeľka školy	08.11.2021	12.11.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3436