Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	OFD12	réžia z-ci ŠJ 1q/13	217,14	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	28	telefón 4/13	40,16	s DPH			09.05.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	OFD9	strava zo SF 1q/13	57,70	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	27	kanc. papier	84,20	s DPH			07.05.2013	Office Depot, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	26	plyn 5,6/13	2 474,00	s DPH			06.05.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	OFDŠJ02	bankové poplatky ŠJ 1q/13	46,65	s DPH			02.05.2013	ŠJ pri ZŠ					31.05.2013
	Faktúra	OFDŠJ02	bankové poplatky ŠJ 4q/12	53,10	s DPH			02.05.2013	ŠJ pri ZŠ					31.05.2013
	Faktúra	25	záloha na plot	3 000,00	s DPH			30.04.2013	Keram plus, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	24	rozbor vody	117,20	s DPH			24.04.2013	RÚVZ					17.10.2013
	Faktúra	OFD7	strava HN 3/13	35,00	s DPH			15.04.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	22	elektr. 2q/13 ZŠ,ŠJ	2 192,03	s DPH			10.04.2013	ZSE Energia, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	23	telefón 3/13	40,73	s DPH			10.04.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	21	BOZP 1q/13	79,68	s DPH			08.04.2013	Ján Macák BP-COM					17.10.2013
	Faktúra	20	plyn 4/13	2 474,00	s DPH			05.04.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	OFD5	cest.žiakom 1-2/13	973,20	s DPH			21.03.2013						17.10.2013
	Faktúra	88804	um. prostriedok ŠJ	100,80	s DPH			18.03.2013	E.Gajdošíková G-gastro					17.10.2013
	Faktúra	19	samozatvárač	102,00	s DPH			18.03.2013	Drevital, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	18	časopis	13,72	s DPH			18.03.2013	Pamiko, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	OFD4	strava HN 2/13	30,00	s DPH			12.03.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	88803	pošt. poukážky ŠJ	17,27	s DPH			07.03.2013	Slovenská pošta					17.10.2013

<< | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3341-3360/3383