Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	OFD16	réžia z-ci ZŠ 2q/13	867,02	s DPH			10.07.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	36	BOZP 2q/13	79,68	s DPH			10.07.2013	Ján Macák BP-COM					17.10.2013
	Faktúra	35	telefón 6/13	27,23	s DPH			10.07.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	37	inštal. programu	72,00	s DPH			10.07.2013	Vema, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	OFD17	réžia z-ci ŠJ 2q/13	269,50	s DPH			10.07.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	88806	čist. potreby ŠJ	50,88	s DPH			09.07.2013	Igor Dúcky					17.10.2013
	Faktúra	34	plyn 6,7/13	2 185,00	s DPH			04.07.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	33	doplatok plynu	1 520,36	s DPH			25.06.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Zmluva	Projekt 4 - Zmluva č. 889/2013	Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu		s DPH			24.06.2013	NÚCEM Bratislava					25.06.2013
	Faktúra	32	práva mzd.program	192,00	s DPH			18.06.2013	Vema, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	31	ročná prehl.kotlov	365,40	s DPH			10.06.2013	Mgr. Jánoš MOS MaRT					17.10.2013
	Faktúra	29	PC Shark	268,00	s DPH			07.06.2013	Shark Online, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	30	telefón 5/13	33,52	s DPH			07.06.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	OFD14	strava HN 5/13	42,00	s DPH			05.06.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	88805	čist. prostriedky ŠJ	42,48	s DPH			10.05.2013	Igor Dúcky					17.10.2013
	Faktúra	OFD12	réžia z-ci ŠJ 1q/13	217,14	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	28	telefón 4/13	40,16	s DPH			09.05.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	OFD11	réžia z-ci ZŠ 1q/13	671,44	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	OFD10	strava HN 4/13	39,00	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	OFD9	strava zo SF 1q/13	57,70	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013

<< | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3341-3360/3400