|
|
Faktúra |
84
|
rekonštrukcia soc. zariadení
|
2 053,51 |
s DPH |
|
zmluva o dielo č.4/2015
|
21.12.2015 |
Keram plus, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
rekonštrukcia soc. zariadení
|
2 187,12 |
s DPH |
|
zmluva o dielo č.3
|
21.12.2015 |
Keram plus, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
rekonštrukcia soc. zariadení,
|
4 000,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo č. 4/2015
|
17.12.2015 |
Keram plus, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
rekonštrukcia soc. zariadení, I.posch.dievč.
|
2 500,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo č. 3
|
03.12.2015 |
Keram plus, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
dodávka a montáž žalúzii
|
2 064,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 2
|
21.12.2015 |
Ivan Ševčík |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
02
|
Dodávka elektriny- preplatok
|
752,34 |
s DPH |
7102443613
|
6500039131
|
08.01.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
20.01.2016 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFD02
|
úraz. poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti
|
6,64 |
bez DPH |
|
5190025689
|
14.01.2016 |
Komunálna poisťovňa a. s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
14.01.2016 |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
Dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
14.03.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
15.03.2016 |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
02.07.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
11.07.2016 |
02.07.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
02.06.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
16.06.2016 |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
02.05.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
10.05.2016 |
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
Dodávka plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
01.04.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
08.04.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
01
|
Dodávka plynu - preplatok
|
630,28 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
08.01.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
21.01.2016 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
05
|
Dodávka plynu
|
1 426,00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
11.01.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
14.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
Dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
1000000513
|
1000000513
|
03.02.2016 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
12.02.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
elektrika
|
286,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
chlieb a pečivo
|
150,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Braptek |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
01.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
potraviny
|
124,36 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
06.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
88834
|
zmäkčovač vody, stojan, školenie, čistiace prostriedky -SJ
|
2 492.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Gastro Hold |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
ovocie a zelenina
|
104,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Rema |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
|
|
10.09.2021 |
06.10.2021 |