|
Zmluva |
2017021
|
LVVK - lyžiarsky výcvik - Vrátna dolina
|
2 671,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
CK Andromeda - Ing. Michal Kováč |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Stýskal Miroslav |
učiteľ TV |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
plyn ZŠ
|
291,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP a..s |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
BOZP 1q/18
|
106,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
BP-COM, s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
čítanka pre 1.ročník, šlabikár pre 1.ročník
|
236,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Orbis Pictures Istropolitana |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
zarážka nízka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Pavol Družbacký Vaš Byt |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
88820
|
občerstvenie na deň mlieka
|
199,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Igor Dúcky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
verzie vema
|
414,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Solitea Vema |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
elektrika ZŠ
|
551,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefón
|
551,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
asc agenda
|
439,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
ASC |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OFD11
|
cestovné žiaci 3/19
|
862,73 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
ZŠ Zlatníky |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
88809
|
kuchynské potreby ŠJ
|
49,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Altrak, s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
88808
|
Elektrika ŠJ
|
365,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
oprava plynového kotla
|
408,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Marek Viselka |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
lekárnička
|
49,43 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Križan s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
elektrina ZŠ
|
467,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
vlajka
|
40,02 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
2U spol.s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
paravány
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Jozef Mišík |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
telefón 3/2019
|
25,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
tonery
|
101,19 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Monika Idunková |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
30.04.2019 |