|
|
Faktúra |
78/2024
|
ovocie, zelenina
|
300,07 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
25.06.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
materiál ŠKD
|
62,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Crafty.sk s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
učebnice
|
887,70 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Aitec |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88825
|
jednorázové nádoby čistiace prostriedky šj
|
299,43 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Jaroslav Petrík |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
hlava do tlačiarňe HP ŠKD
|
30,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
E LINKX a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
hlava do tlačiarňe HP
|
29,30 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
E LINKX a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
ASC Agenda
|
469,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ASC Applied Software consultants s.r.o |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
atrament do tlačiarňe
|
45,05 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Soft-Tech |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88824
|
brus šj
|
43,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Aimi Shop |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
10,56 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Milsy |
ŠJ Zlatníky |
|
|
18.06.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
program vema
|
487,44 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88823
|
servis programu šj
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
SOFT- GL s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
ovocie, zelenina
|
64,01 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
11.06.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
ovocie, zelenina
|
164,09 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
11.06.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
88822
|
router
|
1,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Slovanet |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88821
|
elektrika -ŠJ
|
648,14 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
elektrika ZŠ
|
420,67 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
telefón
|
38,69 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
toal.papier, savo, sáčky
|
162,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Kamiko |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
ovocie, zelenina
|
110,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
04.06.2024 |
03.09.2024 |