|
|
Faktúra |
23
|
telefón 3/15
|
39,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
plyn 4/15
|
1 243.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektrina 1.Q
|
2 809,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
školenie obsluhy pece
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Kateřina Doušková |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
výpočtová technika
|
994,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
kompas
|
22,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
rozbor vody
|
117,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
služby BOZP za 2.Q
|
91,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
BP - COM, s.r.o |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
výpočtová technika
|
437,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Alza. cz a.s. |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
88812
|
kuchynské potreby ŠJ
|
90,34 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
služby BOZP za 3.Q
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
knihy anglického jazyka
|
71,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefón 9/2015
|
20,82 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
elektrina 3.Q
|
2 809,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn 10/2015
|
1 442,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
telefón 8/2015
|
27,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
plyn 9/2015
|
1 442,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
stravné lístky
|
403,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
CDčka na hudobnú výchovu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Pavelčákovci, s. r. o |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Nedoplatok plyn obdobie 01.01. - 31.07.2015
|
18 479,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.09.2015 |