|
|
Faktúra |
42/2024
|
Potraviny
|
316,96 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
25.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Potraviny
|
2 499,04 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
25.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
klavesnice, nahradne diely , MS office
|
208,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
APM Technik s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Judr.Danica Bedlovičová |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88812
|
oprava robota, el.rúry
|
475,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Jaz servis |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
ovocie, zelenina
|
300,48 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
19.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Potraviny
|
269,83 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Bidfood |
ŠJ Zlatníky |
|
|
18.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
888011
|
odvoz odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
ekoehat |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88810
|
router
|
1,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
slovanet |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
zálohy na plyn od 8-12/2024
|
16 940.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Stredoslovenska energetika |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
81,22 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Milsy |
ŠJ Zlatníky |
|
|
11.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
stavebnice na krúžok
|
194,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
EDU POINT s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
pračka hisense
|
239,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Nay |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
konntrola komína
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Anton Klačanský |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
ovocie, zelenina
|
80,28 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
08.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
atrament tlačiarňe, tonery, lepiaca páska
|
94,29 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
FAXCOPY |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
elektrika ZŠ
|
1 485,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88809
|
elektrika -ŠJ
|
1 030,09 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ZSE |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Potraviny
|
95,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Frapé |
ŠJ Zlatníky |
|
|
12.03.2024 |
12.04.2024 |