|
|
Faktúra |
33/2024
|
Potraviny
|
179,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Frapé |
ŠJ Zlatníky |
|
|
12.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88808
|
čistiace prostriedky, jednorazove nádoby
|
498,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Jaroslav Petrík |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
ovocie, zelenina
|
243,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
05.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88807
|
čistiace prostriedky
|
43,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
LVSR s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Potraviny
|
185,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Bidfood |
ŠJ Zlatníky |
|
|
04.03.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Chlieb, pečivo
|
265,89 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Pekáreň, Bánovce nad Bebravou |
ŠJ Zlatníky |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
275,89 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
ovocie, zelenina
|
722,52 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
945,15 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
262,46 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Potraviny
|
1 866,70 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Potraviny
|
451,26 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
ovocie, zelenina
|
349,15 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Dúcky Igor |
ŠJ Zlatníky |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
ovocie, zelenina
|
83,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Rema |
ŠJ Zlatníky |
|
|
27.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
ubytovanie strava žiaci LV
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
TATRAWEST s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
ubytovanie strava učitelia LV
|
485,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
TATRAWEST s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
dezinfekcia twinoxide
|
155,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
AQUA trade Slovakia |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
stavebnice digi
|
1 635,06 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Eduxe slovensko s.r.o. |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
88806
|
router
|
1,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
slovanet |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
88805
|
odvoz odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
ekoehat |
ZŠ Zlatníky |
Mgr. Lenka Jamrichová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
29.02.2024 |