|
|
Faktúra |
67
|
pomôcky na výtvarný krúžok
|
59,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Crhák Alois |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
renovácia tonera
|
41,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
RalCom spol.s.r.o |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
Zmluva |
2
|
Výroba a montáž žalúzií do tried ZŠ Zlatníky
|
2 064,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Ivan Ševčík |
|
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
OFDŠJ08
|
bankové poplatky ŠJ 8,9,10/2015
|
52,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
plyn 11/2015
|
1 442.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
telefón 10/2015
|
20,58 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
odborná prehl. plyn. kotolne
|
255,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Eva Sečanská |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
OFDŠJ09
|
réžia z-ci ŠJ 8,9,10/2015
|
217,14 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD36
|
strava HN 10/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD35
|
strava zo SF 8,9,10/2015
|
62,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD34
|
poistenie malých a stredných podnikateľov
|
56,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Generali Sl., a.s. |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD37
|
réžia z-ci ZŠ 8,9,10/2015
|
739,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
ročná prehl.kotlov
|
376,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Mgr. Jánoš MOS MaRT |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
odborná tech. prehl. športového náradia
|
62,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
knihy anglického jazyka
|
71,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
služby BOZP za 3.Q
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefón 9/2015
|
20,82 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD31
|
strava HN 9/2015
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88818
|
čist. a hyg. potreby ŠJ
|
46,43 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Dúcky Igor |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
elektrina 3.Q
|
2 809,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2015 |