|
|
Faktúra |
56
|
plyn 10/2015
|
1 442,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD33
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
279,43 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Generali Sl., a.s. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88815
|
prac. odev, obuv ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
BAMI SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88816
|
mäsodoska
|
78,71 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88817
|
čistiace prostriedky
|
203,47 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
PP-SOT, s.r.o |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD30
|
školenie cestovné náhrady
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD29
|
školenie odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Rema Remeň Štefan |
ŠJ pri ZŠ Zlatníky |
Mgr. Mária Horváthová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Zmluva |
06 ŠJ
|
nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Remeň Štefan REMA |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
88814
|
prac. odev, obuv ŠJ
|
132,14 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
BAMI SK, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
88814
|
prac. odev, obuv ŠJ
|
132,14 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
BAMI SK, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
CDčka na hudobnú výchovu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Pavelčákovci, s. r. o |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
stravné lístky
|
403,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
telefón 8/2015
|
27,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
plyn 9/2015
|
1 442,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Nedoplatok plyn obdobie 01.01. - 31.07.2015
|
18 479,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
OFDŠJ07
|
bankové poplatky ŠJ 6,7/2015
|
40,55 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
88813
|
závesy v ŠJ
|
18,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
BAMI SK, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
88812
|
kuchynské potreby ŠJ
|
90,34 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
H.V.F. spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
renovácia tonera
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
RalCom spol.s.r.o |
|
|
|
|
10.08.2015 |