|
|
Faktúra |
47
|
telefón 7/15
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD26
|
cestovné žiakom 1-6/2015
|
6 218.56 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
ZŠ Zlatníky |
|
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
aSc, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
služby BOZP za 2.Q
|
91,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
BP - COM, s.r.o |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
pracovné zošity ANJ
|
82,24 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
rozbor vody
|
117,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
triedne knihy, rozvrhy, triedne výkazy
|
79,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
knihy anglického jazyka
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
PhDr. A.Oslancová - Albion Books |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
OFDŠJ06
|
réžia z-ci ŠJ 5,6,7/2015
|
190,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD22
|
strava zo SF 5,6,7/2015
|
55,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD23
|
réžia z-ci ŠKD 5,6/2015
|
61,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD24
|
réžia z-ci ZŠ 5,6,7/15
|
603,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD25
|
strava HN 6/2015
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrina 2.Q
|
2 809,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefón 6/15
|
23,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
plyn 7/15
|
1 243,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
pomôcky na výtvarný krúžok
|
75,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
ARTLIFE, s.r.o |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
88811
|
akutalizácia a servis programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
školenie verejné trhovisko
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
88810
|
čistiace prostriedky
|
206,23 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
PP-SOT, s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2015 |