|
|
Faktúra |
OFD ŠJ 03
|
bankové popl. ŠJ 03,04/ 2015
|
37,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
88808
|
kuchynské a čistiace prostriedky
|
218,21 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
PP-SOT, s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
služby BOZP za 1.Q
|
91,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
BP-COM, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
88807
|
kuchynské potreby ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Altrak, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektrina 1.Q
|
2 809,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
telefón 3/15
|
39,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD11
|
HN strava 3/2015
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD10
|
poistenie PC
|
51,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Generali Sl., a.s. |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
plyn 4/15
|
1 243.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
školenie obsluhy pece
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Kateřina Doušková |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
výpočtová technika
|
994,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
kompas
|
22,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
88806
|
pošt. poukážky ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD9
|
cestovné žiakom 1,2/15
|
1 176,72 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
88805
|
oprava kotla
|
308,34 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
pomôcky na výtvarný krúžok
|
257,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Ing. Dušan Repka - EVRE |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
kancelárske potreby
|
367,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
plyn 3/15
|
1 243.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
telefón 2/15
|
39,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
OFD5
|
réžia z-ci ZŠ 1,2/15
|
532,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
06.03.2015 |