Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	16	výpočtová technika	437,62	s DPH			06.03.2015	Alza. cz a.s.					12.03.2015
	Faktúra	OFD6	réžia z-ci ŠKD 1,2/15	47,74	s DPH			06.03.2015	ŠJ pri ZŠ					06.03.2015
	Faktúra	OFD7	HN strava 2/2015	28,00	s DPH			06.03.2015	ŠJ pri ZŠ					06.03.2015
	Faktúra	OFD8	strava zo SF 1,2/15	45,60	s DPH			06.03.2015	ŠJ pri ZŠ					06.03.2015
	Faktúra	88804	plechy ŠJ	212,70	s DPH			03.03.2015	FIMABO, s.r.o.					03.03.2015
	Faktúra	88803	kuchynské potreby ŠJ	53,00	s DPH			23.02.2015	Altrak, s.r.o.					27.02.2015
	Faktúra	OFDŠJ01	bankové poplatky ŠJ 12/14 a 1/15	37,70	s DPH			17.02.2015	ŠJ pri ZŠ					17.02.2015
	Faktúra	1	telefón 1/15	27,28	s DPH			11.02.2015	Slovak Telekom, a.s.					27.02.2015
	Faktúra	11	stravné lístky	331,62	s DPH			11.02.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.					27.02.2015
	Faktúra	10	krytina na altánok	945,00	s DPH			06.02.2015	Keram plus, s.r.o.					27.02.2015
	Faktúra	9	plyn 2/15	1 243.00	s DPH			06.02.2015	SPP, a.s.					12.02.2015
	Faktúra	OFD3	HN strava 1/2015	68,00	s DPH			04.02.2015	ŠJ pri ZŠ					05.02.2015
	Zmluva	1	Výstavba altánku	945,00	s DPH			02.02.2015	Keram plus, s.r.o.					09.02.2015
	Faktúra	88802	kuchynské potreby ŠJ	86,50	s DPH			27.01.2015	Altrak, s.r.o.					30.01.2015
	Faktúra	8	osadenie dverí	170,00	s DPH			27.01.2015	Drevital, s.r.o.					30.01.2015
	Faktúra	7	plyn 1/15	1 243,00	s DPH			23.01.2015	SPP, a.s.					30.01.2015
	Faktúra	6	preplatok plynu 2014	-8 887,16	s DPH			22.01.2015	SPP, a.s.					30.01.2015
	Faktúra	5	porez guľatiny na altánok	110,00	s DPH			21.01.2015	Denis Gešnábel					31.01.2015
	Faktúra	4	internet 2015	169,49	s DPH			21.01.2015	PBI, s.r.o.					31.01.2015
	Faktúra	88801	hyg. a čist. potreby ŠJ	107,57	s DPH			21.01.2015	Jan Danis					30.01.2015