|
Faktúra |
OFD30
|
odborný seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
RZMOSP RVC |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
62
|
odborná prehl. plyn. kotolne
|
255,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Eva Sečanská |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
88815
|
ostrenie nožov ŠJ
|
35,86 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Peter Pastva Kov-os |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
61
|
úraz. poistenie
|
22,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Allianz Sl. poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
OFD29
|
strava HN 10/13
|
61,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
60
|
telefón 10/13
|
23,53 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
59
|
plyn 11/13
|
2 185.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
88814
|
hyg. potreby ŠJ
|
8,21 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Igor Dúcky |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
58
|
revízia elektr. zariadení
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Milan Trebichavký - Remit |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
57
|
rozbor vody
|
117,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
RÚVZ |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
OFD27
|
odborný seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
RZMOSP RVC |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
56
|
kalibr. detektorov plynu
|
104,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Remat - Maco Miloš |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
55
|
telefón 9/13
|
39,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
OFD26
|
strava HN 9/13
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
OFD25
|
strava zo SF 3q/13
|
31,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
88813
|
čist. a hyg. potreby ŠJ
|
42,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Igor Dúcky |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
51
|
plyn 10/13
|
2 185,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
52
|
poistenie PC
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Generali Sl., a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
53
|
BOZP 3q/13
|
79,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Ján Macák BP-COM |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
54
|
hlina krúžok tvoriv.
|
109,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
OGO, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |