Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35	telefón 6/13	27,23	s DPH			10.07.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	OFD16	réžia z-ci ZŠ 2q/13	867,02	s DPH			10.07.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	OFD17	réžia z-ci ŠJ 2q/13	269,50	s DPH			10.07.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	OFD18	strava HN 6/13	40,00	s DPH			10.07.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	37	inštal. programu	72,00	s DPH			10.07.2013	Vema, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	38	elektr. 3q/13 ZŠ,ŠJ	2 392,03	s DPH			10.07.2013	ZSE Energia, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	36	BOZP 2q/13	79,68	s DPH			10.07.2013	Ján Macák BP-COM					17.10.2013
	Faktúra	OFD19	strava zo SF 2q/13	73,80	s DPH			10.07.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	88806	čist. potreby ŠJ	50,88	s DPH			09.07.2013	Igor Dúcky					17.10.2013
	Faktúra	34	plyn 6,7/13	2 185,00	s DPH			04.07.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	33	doplatok plynu	1 520,36	s DPH			25.06.2013	SPP, a.s.					17.10.2013
	Zmluva	Projekt 4 - Zmluva č. 889/2013	Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu		s DPH			24.06.2013	NÚCEM Bratislava					25.06.2013
	Faktúra	32	práva mzd.program	192,00	s DPH			18.06.2013	Vema, s.r.o.					17.10.2013
	Faktúra	31	ročná prehl.kotlov	365,40	s DPH			10.06.2013	Mgr. Jánoš MOS MaRT					17.10.2013
	Faktúra	29	PC Shark	268,00	s DPH			07.06.2013	Shark Online, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	30	telefón 5/13	33,52	s DPH			07.06.2013	Slovak Telekom, a.s.					17.10.2013
	Faktúra	OFD14	strava HN 5/13	42,00	s DPH			05.06.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	88805	čist. prostriedky ŠJ	42,48	s DPH			10.05.2013	Igor Dúcky					17.10.2013
	Faktúra	OFD10	strava HN 4/13	39,00	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013
	Faktúra	OFD11	réžia z-ci ZŠ 1q/13	671,44	s DPH			09.05.2013	ŠJ pri ZŠ					17.10.2013