Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra OFD29 strava HN 10/13 61,00 s DPH 12.11.2013 ŠJ pri ZŠ 17.10.2013
Faktúra 88812 hrnce ŠJ 109,20 s DPH 17.09.2013 Altrak, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra OFD27 odborný seminár 18,00 s DPH 17.10.2013 RZMOSP RVC 17.10.2013
Faktúra 65 plyn 12/13 2 185.00 s DPH 04.12.2013 SPP, a.s. 17.10.2013
Faktúra 64 tr. kniha ŠKD 4,80 s DPH 29.11.2013 ŠEVT, a.s. 17.10.2013
Faktúra 63 on-line servis mzd.programu 21,60 s DPH 27.11.2013 Vema, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 60 telefón 10/13 23,53 s DPH 08.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.10.2013
Faktúra 59 plyn 11/13 2 185.00 s DPH 05.11.2013 SPP, a.s. 17.10.2013
Faktúra 57 rozbor vody 117,20 s DPH 25.10.2013 RÚVZ 17.10.2013
s DPH 17.10.2013
s DPH 17.10.2013
Faktúra OFD20 cest.žiakom 1-6/13 8 607,60 s DPH 23.07.2013 17.10.2013
Faktúra 39 tlačivá 37,74 s DPH 26.07.2013 ŠEVT, a.s. 17.10.2013
Faktúra 41 výmena dlažby v sut. 4 815,40 s DPH 07.08.2013 Keram plus, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 38 elektr. 3q/13 ZŠ,ŠJ 2 392,03 s DPH 10.07.2013 ZSE Energia, a.s. 17.10.2013
Faktúra 13 odvoz odpadu 115,20 s DPH 20.02.2013 Keram plus, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 88803 pošt. poukážky ŠJ 17,27 s DPH 07.03.2013 Slovenská pošta 17.10.2013
Faktúra 37 inštal. programu 72,00 s DPH 10.07.2013 Vema, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra 19 samozatvárač 102,00 s DPH 18.03.2013 Drevital, s.r.o. 17.10.2013
Faktúra OFD5 cest.žiakom 1-2/13 973,20 s DPH 21.03.2013 17.10.2013
zobrazené záznamy: 41-60/3383