Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	59	výtvarné pomôcky ŠKD	32,38	s DPH			28.10.2014	Jitka Nováková - Fortuna					30.10.2014
	Faktúra	58	školenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení	80,00	s DPH			20.10.2014	Ľuboš Kollár					22.10.2014
	Faktúra	82	športové potreby	422,40	s DPH			19.12.2014	Duvlan s.r.o					22.12.2014
	Faktúra	84	knihy	298,39	s DPH			19.12.2014	Martinus.sk, s. r. o.					22.12.2014
	Faktúra	14	telefón 2/15	39,52	s DPH			06.03.2015	Slovak Telekom, a.s.					16.03.2015
	Faktúra	7	plyn 1/15	1 243,00	s DPH			23.01.2015	SPP, a.s.					30.01.2015
	Faktúra	13	plyn 3/15	1 243.00	s DPH			06.03.2015	SPP, a.s.					30.01.2015
	Zmluva	Projekt 4 - Zmluva č. 889/2013	Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu		s DPH			24.06.2013	NÚCEM Bratislava					25.06.2013
	Faktúra	88804	plechy ŠJ	212,70	s DPH			03.03.2015	FIMABO, s.r.o.					03.03.2015
	Faktúra	88803	kuchynské potreby ŠJ	53,00	s DPH			23.02.2015	Altrak, s.r.o.					27.02.2015
	Faktúra	88802	kuchynské potreby ŠJ	86,50	s DPH			27.01.2015	Altrak, s.r.o.					30.01.2015
	Faktúra	88801	hyg. a čist. potreby ŠJ	107,57	s DPH			21.01.2015	Jan Danis					30.01.2015
	Faktúra	1	telefón 1/15	27,28	s DPH			11.02.2015	Slovak Telekom, a.s.					27.02.2015
	Faktúra	11	stravné lístky	331,62	s DPH			11.02.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.					27.02.2015
	Faktúra	10	krytina na altánok	945,00	s DPH			06.02.2015	Keram plus, s.r.o.					27.02.2015
	Faktúra	9	plyn 2/15	1 243.00	s DPH			06.02.2015	SPP, a.s.					12.02.2015
	Faktúra	8	osadenie dverí	170,00	s DPH			27.01.2015	Drevital, s.r.o.					30.01.2015
	Faktúra	6	preplatok plynu 2014	-8 887,16	s DPH			22.01.2015	SPP, a.s.					30.01.2015
	Faktúra	85	výtvarné potreby	184,46	s DPH			19.12.2014	Sving SK s.r.o					22.12.2014
	Faktúra	5	porez guľatiny na altánok	110,00	s DPH			21.01.2015	Denis Gešnábel					31.01.2015