Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	67	pomôcky na výtvarný krúžok	59,20	s DPH			26.11.2015	Crhák Alois					26.11.2015
	Faktúra	66	renovácia tonera	41,00	s DPH			24.11.2015	RalCom spol.s.r.o					24.11.2015
	Zmluva	2	Výroba a montáž žalúzií do tried ZŠ Zlatníky	2 064,00	s DPH			23.11.2015	Ivan Ševčík		Mgr. Mária Horváthová	riaditeľka školy		30.11.2015
	Faktúra	OFDŠJ08	bankové poplatky ŠJ 8,9,10/2015	52,70	s DPH			09.11.2015	ŠJ pri ZŠ					09.11.2015
	Faktúra	65	plyn 11/2015	1 442.00	s DPH			03.11.2015	V-Elektra Slovakia, a.s.					16.11.2015
	Faktúra	64	telefón 10/2015	20,58	s DPH			02.11.2015	Slovak Telekom, a.s.					16.11.2015
	Faktúra	63	odborná prehl. plyn. kotolne	255,00	s DPH			02.11.2015	Eva Sečanská					03.11.2015
	Faktúra	OFDŠJ09	réžia z-ci ŠJ 8,9,10/2015	217,14	s DPH			02.11.2015	ŠJ pri ZŠ					02.11.2015
	Faktúra	OFD36	strava HN 10/2015	60,00	s DPH			02.11.2015	ŠJ pri ZŠ					02.11.2015
	Faktúra	OFD35	strava zo SF 8,9,10/2015	62,10	s DPH			02.11.2015	ŠJ pri ZŠ					02.11.2015
	Faktúra	OFD34	poistenie malých a stredných podnikateľov	56,00	s DPH			02.11.2015	Generali Sl., a.s.					02.11.2015
	Faktúra	OFD37	réžia z-ci ZŠ 8,9,10/2015	739,20	s DPH			02.11.2015	ŠJ pri ZŠ					02.11.2015
	Faktúra	61	ročná prehl.kotlov	376,80	s DPH			13.10.2015	Mgr. Jánoš MOS MaRT					16.10.2015
	Faktúra	62	odborná tech. prehl. športového náradia	62,81	s DPH			13.10.2015	Ľudovít Gereg - Servis					16.10.2015
	Faktúra	59	knihy anglického jazyka	71,96	s DPH			12.10.2015	Distribučná agentúra AD REM					16.10.2015
	Faktúra	60	služby BOZP za 3.Q	91,00	s DPH			12.10.2015	BP-COM, s.r.o.					16.10.2015
	Faktúra	58	telefón 9/2015	20,82	s DPH			05.10.2015	Slovak Telekom, a.s.					16.10.2015
	Faktúra	OFD31	strava HN 9/2015	18,00	s DPH			02.10.2015	ŠJ pri ZŠ					02.10.2015
	Faktúra	88818	čist. a hyg. potreby ŠJ	46,43	s DPH			02.10.2015	Dúcky Igor					07.10.2015
	Faktúra	57	elektrina 3.Q	2 809,28	s DPH			01.10.2015	ZSE Energia, a.s.					07.10.2015

<< | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2981-3000/3383