Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Zlatníky ŠJ Zlatníky ŠJ pri ZŠ Zlatníky šjzlatníky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	OFD16	réžia z-ci ZŠ 4/15	643,72	s DPH			06.05.2015	ŠJ pri ZŠ					06.05.2015
	Faktúra	OFD15	réžia z-ci ŠKD 3,4/15	56,98	s DPH			06.05.2015	ŠJ pri ZŠ					31.05.2015
	Faktúra	OFD14	HN strava 4/2015	34,00	s DPH			06.05.2015	ŠJ pri ZŠ					06.05.2015
	Faktúra	OFD ŠJ 03	bankové popl. ŠJ 03,04/ 2015	37,40	s DPH			30.04.2015	ŠJ pri ZŠ					30.04.2015
	Faktúra	88808	kuchynské a čistiace prostriedky	218,21	s DPH			24.04.2015	PP-SOT, s.r.o					28.04.2015
	Faktúra	24	služby BOZP za 1.Q	91,00	s DPH			21.04.2015	BP-COM, s.r.o.					21.04.2015
	Faktúra	88807	kuchynské potreby ŠJ	32,00	s DPH			15.04.2015	Altrak, s.r.o.					21.04.2015
	Faktúra	23	telefón 3/15	39,79	s DPH			09.04.2015	Slovak Telekom, a.s.					10.04.2015
	Faktúra	OFD11	HN strava 3/2015	44,00	s DPH			09.04.2015	ŠJ pri ZŠ					09.04.2015
	Faktúra	OFD10	poistenie PC	51,00	s DPH			09.04.2015	Generali Sl., a.s.					09.04.2015
	Faktúra	21	elektrina 1.Q	2 809,28	s DPH			09.04.2015	ZSE Energia, a.s.					10.04.2015
	Faktúra	22	plyn 4/15	1 243.00	s DPH			09.04.2015	SPP, a.s.					10.04.2015
	Faktúra	20	školenie obsluhy pece	150,00	s DPH			02.04.2015	Kateřina Doušková					02.04.2015
	Faktúra	18	kompas	22,60	s DPH			27.03.2015	TRINET Corp., s.r.o.					27.03.2015
	Faktúra	19	výpočtová technika	994,98	s DPH			27.03.2015	GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o					30.03.2015
	Faktúra	88806	pošt. poukážky ŠJ	17,27	s DPH			26.03.2015	Slovenská pošta, a.s.					31.03.2015
	Faktúra	OFD9	cestovné žiakom 1,2/15	1 176,72	s DPH			25.03.2015						25.03.2015
	Faktúra	88805	oprava kotla	308,34	s DPH			16.03.2015	RM Gastro - JAZ s.r.o					16.03.2015
	Faktúra	17	pomôcky na výtvarný krúžok	257,94	s DPH			10.03.2015	Ing. Dušan Repka - EVRE					12.03.2015
	Faktúra	13	plyn 3/15	1 243.00	s DPH			06.03.2015	SPP, a.s.					30.01.2015

<< | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3061-3080/3383